预决算公开
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
1、贯彻执行有关档案和地方志工作的法律、法规、规章和方针政策。
2、接收、保管区级机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料。
3、接收、保管有关河西区档案历史，征集散存在社会上的珍贵档案资料和有关地方志资料。
4、对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。
5、组织、指导、督促和检查地方志工作，拟定区地方志规划和编纂方案；组织编纂地方志书鉴，组织区级地方志书和地方综合年鉴的审查验收，负责区级地方志专家库建设。
6、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。
7、开发档案、地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。
8、定期公布开放档案的目录并提供社会利用，承担政府信息公开查阅工作。
9、承担档案史料的编研工作，开展史志研究，组织编纂地方史。
10、开展档案、地方志宣传工作和各类社会教育活动。
11、研究并采用科学方法，对档案、地方志文献和资料实施有效保护，保证档案、地方志文献和资料实体的绝对安全。开展档案、地方志信息化建设。
12、开展档案、地方志理论研究、学术交流活动和人员培训工作。
13、负责本部门安全生产工作。
14、负责本部门人才队伍建设。
15、完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
天津市河西区档案馆内设4个职能科室；下辖1个预算单位。
纳入天津市河西区档案馆2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.天津市河西区档案馆本级
按照综合预算的原则，天津市河西区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入952.80万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：一般公共服务支出863.60万元、社会保障和就业支出58.65万元、卫生健康支出30.55万元。天津市河西区档案馆2023年收支总预算952.80万元。
天津市河西区档案馆2023年部门预算收入952.80万元，与2022年预算相比增加5.33万元，主要原因是社会保险缴费支出增加。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算952.80万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
天津市河西区档案馆2023年支出预算952.80万元，与2022年预算相比增加5.33万元，主要原因是社会保险缴费支出增加。其中：基本支出549.38万元，占57.66%；项目支出403.42万元，占42.34%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
天津市河西区档案馆2023年财政拨款收入预算952.80万元，与2022年预算相比增加5.33万元，主要原因是社会保险缴费支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入952.80万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2023年财政拨款支出预算952.80万元，与2022年预算相比增加5.33万元，主要原因是社会保险缴费支出增加。支出包括：一般公共服务支出863.60万元、社会保障和就业支出58.65万元、卫生健康支出30.55万元。
（一）总体情况。
天津市河西区档案馆2023年一般公共预算支出952.80万元，与2022年预算相比增加5.33万元，主要原因是社会保险缴费支出增加。
（二）具体情况。
1、“一般公共服务支出”863.60万元，与2022年预算相比减少14.89万元，主要原因是公用支出预算进一步压减，其中：
“档案事务”863.60万元，包括：“行政运行（档案事务）”460.18万元，主要用于人员工资，取暖费等；“档案馆”403.42万元，主要用于档案馆整体运维，加强档案管理业务建设和信息化建设，年鉴编纂。
2、“社会保障和就业支出”58.65万元，与2022年预算相比增加15.65万元，主要原因是社保基数调整，社会保险缴费支出增加，其中：
“行政事业单位养老支出”58.65万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”39.10万元，主要用于缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”19.55万元，主要用于缴纳职业年金。
3、“卫生健康支出”30.55万元，与2022年预算相比增加4.57万元，主要原因是社保基数调整，社会保险缴费支出增加，其中：
“行政事业单位医疗”30.55万元，包括：“行政单位医疗”25.66万元，主要用于缴纳医疗保险；“公务员医疗补助”4.89万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
天津市河西区档案馆一般公共预算基本支出549.38万元，与2022年预算相比减少104.02万元，主要原因是2023年度物业费由项目经费列支。其中：
人员经费474.46万元，主要包括：人员工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险。
公用经费74.91万元，主要包括：取暖费、伙食补助、办公费、工会经费、其他交通费用。
2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
2023年天津市河西区档案馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2023年天津市河西区档案馆预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
（一）机关运行经费。
本部门2023年天津市河西区档案馆等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算74.91万元，包括办公费13.30万元、取暖费32.02万元、伙食补助10.49万元、工会经费2.19万元、其他交通费用16.91万元。
（二）政府采购情况。
本部门2023年安排政府采购预算282.24万元，其中：政府采购货物支出210.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.00万元。主要项目是：档案保管费项目282.24万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额403.42万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
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